用友往來記賬憑證怎么做？登錄軟件，進(jìn)入總賬模塊，點(diǎn)擊憑證，填制憑證，添加，錄入?yún)R總、借貸科目及金額，保存，完成憑證填制。會計憑證，會計術(shù)語，是會計部門根據(jù)原始憑證填制的，記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簡要內(nèi)容，確定會計

用友往來記賬憑證怎么做？

登錄軟件，進(jìn)入總賬模塊，點(diǎn)擊憑證，填制憑證，添加，錄入?yún)R總、借貸科目及金額，保存，完成憑證填制。

會計憑證，會計術(shù)語，是會計部門根據(jù)原始憑證填制的，記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簡要內(nèi)容，確定會計分錄作為記賬依據(jù)的會計憑證。記賬憑證又稱日記賬憑證，是根據(jù)已登記賬簿的要求，確定賬戶名稱、記賬方向和金額的憑證。一種記錄，是登記明細(xì)賬和總賬的依據(jù)。

用友軟件中基礎(chǔ)信息設(shè)置包括的分類信息喲？

財務(wù):憑證字、科目設(shè)置(交易、部門、員工、項(xiàng)目的輔助核算)、結(jié)算、常用匯總。

業(yè)務(wù):倉庫、庫存、計量單位、當(dāng)前單位。

如何在用友里錄入采購入庫？

用友U8的采購入庫單進(jìn)入采購管理界面(在采購管理模塊進(jìn)行以下操作):

(1)整體流程:錄入采購入庫單(或 "采購收據(jù)文件(紅色)及)，根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票(或紅字采購發(fā)票)，與采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算，形成存貨入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票進(jìn)行采購付款和付款核銷。根據(jù)實(shí)際情況做一些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月底結(jié)賬。

(2)采購入庫單:點(diǎn)擊〖采購入庫單〗按鈕，進(jìn)入采購入庫單界面，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，選擇一張采購入庫單(如果采購被退回，選擇采購入庫單(紅色))，根據(jù)實(shí)際情況輸入倉庫、入庫類別、供應(yīng)商、存貨等信息，最后保存。

(3)采購發(fā)票:點(diǎn)擊〖采購發(fā)票〗按鈕，進(jìn)入采購發(fā)票界面，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，選擇普通發(fā)票(如果采購被退回，選擇普通發(fā)票(紅字))，輸入發(fā)票號，然后選擇(采購入庫單)，過濾選擇入庫單生成發(fā)票，確認(rèn)生成采購。發(fā)票，保存后檢查。

(4)采購結(jié)算(過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算):點(diǎn)擊〖采購結(jié)算〗按鈕，進(jìn)入結(jié)算界面。首先過濾要結(jié)算的入庫單和發(fā)票的日期范圍，然后點(diǎn)擊〖收款〗按鈕，選擇要結(jié)算并確認(rèn)的入庫單，然后點(diǎn)擊〖發(fā)票〗按鈕，確認(rèn)即可。是，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點(diǎn)擊結(jié)算；重復(fù)上述操作，直到所有發(fā)票和收據(jù)文件都已結(jié)算。

(5)付款結(jié)算:點(diǎn)擊〖付款結(jié)算〗按鈕，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，輸入結(jié)算、結(jié)算賬戶、金額、匯總并保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷金額并保存，完成支付。

(6)供應(yīng)商之間的轉(zhuǎn)移(不常用，處理特殊情況)

(7)月末結(jié)賬:點(diǎn)擊〖月末結(jié)賬〗按鈕，使用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成。如果所有的工作都已經(jīng)完成，點(diǎn)擊下個月結(jié)帳操作。