ERP賬務處理？1、申請支付預付款時：借：預付賬款30,000貸：銀行存款30,0002、全額支付剩余款項且無形資產(chǎn)入賬：借：無形資產(chǎn)80,000貸：預付賬款30,000銀行存款50,000存儲資料無

ERP賬務處理？

1、申請支付預付款時：

借：預付賬款30,000貸：銀行存款30,0002、全額支付剩余款項且無形資產(chǎn)入賬：

借：無形資產(chǎn)80,000貸：預付賬款30,000銀行存款50,000存儲資料無形資產(chǎn)入賬后，每個月還要根據(jù)其使用年限接受攤銷，按照“累計攤銷”科目并且核算，打比方題中無形資產(chǎn)可使用年限為20年，則：每月都有需要攤銷的金額80,000/20/12333.33（元/月）

當月分錄為：

借：管理費用333.33貸：累計攤銷333.33

用友ERP-u8票據(jù)管理自動生成的票據(jù)收付款單怎么刪除？

票據(jù)AP_NOTE表中，應當及時是已經(jīng)做了網(wǎng)銀付款的。

所以才生成氣體付款單。刪掉憑證，然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中做個你所選的徹底刪除。票據(jù)設計很急切的，再錯了，反帳挺麻煩的。我那一次改好N多，前提是改表。做兩條記錄差不多再看看。

如何幫助電商解決查賬對賬的支付收款問題？

有更加多的erp軟件有對賬功能

ERP中采購流程是怎么樣的啊！采購訂單式由誰定出的?。?/h2>

ERP采購部門的流程:(1)提出采購需求----（2）合并采購需求，生成采購訂單----(3)貨到后關聯(lián)采購訂單生成到貨后入庫單在系統(tǒng)里采購合同像是是就錄入系統(tǒng)，也這個可以根據(jù)采購訂單單獨設置能生成，關聯(lián)采購合同生成采購發(fā)票，然后把做確定付款單供應商資料能維護好象的ERP軟件應該有專門買的基礎資料能維護功能，可以維護供應商編碼、名稱、信用度、地址、付款銀行、稅率等信息

在ERP系統(tǒng)中收付款管理的處理流程一般是怎樣的？

依據(jù)公司財務處理流程，針對至于款管理。如果不是供應商貨未到，而直接支付給供應商的款，一般為預付款，在能對付款管理錄入數(shù)據(jù)預付單。后期貨到并開具發(fā)票，通過預付沖避開。要是是供應商拿到貨，并開具發(fā)票，這時候參照貨款支付，由發(fā)票下推付款單，并核銷！針對銷售，未出庫，客戶全額支付的款，財務錄預收單，后期開發(fā)票并預收賬款沖應收款。如果出庫并開具發(fā)票，真接參照發(fā)票做收款并核銷！

像是是自動賬單----供應商去確認開具發(fā)票-----檢測電子發(fā)票驗收稅務發(fā)票-----財務至于信息；不過具體看還要看你是那個行業(yè)，ERP系統(tǒng)這個可以依據(jù)什么行業(yè)的需求定制，不同的行業(yè)會有相同的規(guī)則；