SAP中訂單不能打??？有兩種可能。首先，該采購訂單已經(jīng)打印過，因此不能再次打印。第二種是沒有對應(yīng)的輸出，所以無法打印。解決方案:修改此采購訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個新

SAP中訂單不能打??？

有兩種可能。首先，該采購訂單已經(jīng)打印過，因此不能再次打印。

第二種是沒有對應(yīng)的輸出，所以無法打印。解決方案:修改此采購訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個新項(xiàng)目。如果你不 I don'我不知道如何填寫具體數(shù)據(jù)您可以參考其他采購訂單中的數(shù)據(jù)。

如何才能在erp系統(tǒng)中直接調(diào)用bartender打印條碼標(biāo)簽？

調(diào)酒師是條形碼標(biāo)簽軟件。

保條碼打印軟件是目前最強(qiáng)大、最便捷的標(biāo)簽設(shè)計(jì)打印軟件，設(shè)計(jì)輕松、專業(yè)。85%的條碼機(jī)用戶使用調(diào)酒師軟件來編輯和設(shè)計(jì)條形碼標(biāo)簽，因此您可以輕松地制作普通條形碼標(biāo)簽和標(biāo)簽圖形條形碼標(biāo)簽也可以與您的ERP/SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫接口，這樣您就不會 不必?fù)?dān)心導(dǎo)入數(shù)據(jù)，快速完成條形碼標(biāo)簽設(shè)計(jì)任務(wù)。

首先你至少要安裝他的軟件，然后測試他的軟件，看能不能正常打印東西。

如果正常，說明打印機(jī)和驅(qū)動都沒問題。

如果還需要自己開發(fā)，可以關(guān)注一下BarTender安裝的路徑或者文件名。必須有可以引用的DLL或其他文件。應(yīng)該沒問題。

仔細(xì)研究應(yīng)該是可以的。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云?；赟AP提供的指導(dǎo)性采購經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，用于物資采購計(jì)劃、采購和采購。采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購的業(yè)務(wù)流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)當(dāng)前的物資采購計(jì)劃，收集和整合企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等相應(yīng)的信息，幫助企業(yè)形成一個可以為了保證物資的均衡供應(yīng)，采購人員只需根據(jù)采購清單進(jìn)行采購，這將增加企業(yè)的合理性和規(guī)范性。;材料采購周期。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進(jìn)廠后，安排司機(jī)在指定區(qū)域停放，品控部門進(jìn)行30%的抽樣檢驗(yàn)，合格。稱重后才允許，否則將被退回。2.買方應(yīng)出具原材料收貨報(bào)告一式六份，必須完整、真實(shí)地填寫在 "采購部 ":日期、采購訂單號、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、車號/車號、原料名稱、包裝袋處理結(jié)果(必須注明包裝重量扣除的標(biāo)準(zhǔn)。和包裝處理結(jié)果)。3.駕駛員應(yīng)使用六聯(lián)收據(jù)報(bào)告稱重，地磅員應(yīng)輸入15位收據(jù)代碼(自編號)和采購訂單編號。電腦會自動稱重并打印在地磅單上，地磅員在收貨報(bào)告上填寫稱重信息，司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告在原料倉庫卸貨。100%抽樣由質(zhì)量控制部門進(jìn)行。4.庫管員將原材料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，并在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸完貨，空著回到地磅房稱重，就要用電了。大腦收到入庫數(shù)據(jù)后，自動稱重，并計(jì)算出入庫凈重，打印在地磅單上。地磅員在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫空車重量，根據(jù)采購員填寫的包重扣除標(biāo)準(zhǔn)、庫管員填寫的實(shí)際收貨數(shù)量和包裝類型計(jì)算應(yīng)扣除的包重，并填寫扣除包重后的凈重。進(jìn)入收貨報(bào)告的凈重欄，在 amp欄填寫收貨的凈重工廠倉庫 "同時。如買方未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條稱重，麻袋按每條1KG稱重。6.地磅員填寫上述信息后，在收貨報(bào)告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商交給司機(jī)。讓 走吧。應(yīng)制作會計(jì)報(bào)表第三聯(lián)，并將原材料收貨日報(bào)表提交會計(jì)。倉庫第四聯(lián)交原料倉庫作為注冊原料臺帳的原始附件，付款第一聯(lián)(附過磅單)、品控第五聯(lián)、采購第六聯(lián)交品控部填寫質(zhì)檢結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)將自動收到貨物的凈重傳入SAP系統(tǒng)，類似于103中的收貨，即在SAP中做了一個收貨記錄，但沒有反映在原材料賬戶和應(yīng)付賬款中。此時，無法收集原材料。8.質(zhì)量控制測試完成后，在接收報(bào)告的第一、五、六份上填寫質(zhì)量檢查。結(jié)果、可用性、建議扣除額和重量扣除額等信息。，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中收到105件貨物。品管部105收貨后，可將原料轉(zhuǎn)入倉庫，品管部留存品管聯(lián)記錄，第一、六聯(lián)交采購員進(jìn)行采購結(jié)算。9.采購部進(jìn)行扣除。付款結(jié)算:完整如實(shí)填寫收貨報(bào)告中的原料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣除、付款重量、單價、結(jié)算金額，買方簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表，經(jīng)品控和財(cái)務(wù)會簽后提交總經(jīng)理批示，完成采購。結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)購買留存。10.原材料付款時，采購部手工填寫原材料付款申請單，并將供應(yīng)商提供的正式稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報(bào)告付款復(fù)印件(重量清單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單上。此后，采購合同、收貨報(bào)告和發(fā)票上的供應(yīng)商專用章所注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門負(fù)責(zé)人簽字，并提交給財(cái)務(wù)部審核。11.財(cái)務(wù)部收到付款通知后，根據(jù)合同條款進(jìn)行付款審核，并在SAP系統(tǒng)中核對發(fā)票，審核完成。簽字并提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。