sap賬務(wù)員崗位職責(zé)？工作職責(zé):系統(tǒng)會(huì)計(jì)操作:及時(shí)準(zhǔn)確地輸入和打印相關(guān)文件，并跟蹤會(huì)計(jì)過(guò)賬。系統(tǒng)賬務(wù)操作:審核并過(guò)賬系統(tǒng)收發(fā)單據(jù)。3.對(duì)賬:定期與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)賬目，對(duì)雙方異議進(jìn)行跟蹤處理。4.庫(kù)存數(shù)據(jù)

sap賬務(wù)員崗位職責(zé)？

工作職責(zé):

系統(tǒng)會(huì)計(jì)操作:及時(shí)準(zhǔn)確地輸入和打印相關(guān)文件，并跟蹤會(huì)計(jì)過(guò)賬。

系統(tǒng)賬務(wù)操作:審核并過(guò)賬系統(tǒng)收發(fā)單據(jù)。

3.對(duì)賬:定期與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)賬目，對(duì)雙方異議進(jìn)行跟蹤處理。

4.庫(kù)存數(shù)據(jù)的提供和錄入:盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)表的打印和發(fā)放，以及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的錄入、匯總和驗(yàn)證。

5.文件管理:整理并妥善保管各種原始文件，定期處理文件。

資格:

要求:

1.中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

2.2年會(huì)計(jì)或電子工廠(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.熟悉會(huì)計(jì)流程，能夠熟練操作SAP/

SAP中訂單不能打??？

有兩種可能。首先，該采購(gòu)訂單已經(jīng)打印過(guò)，因此不能再次打印。

第二種是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的輸出，所以無(wú)法打印。解決方案:修改此采購(gòu)訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個(gè)新項(xiàng)目。如果你不 I don'我不知道如何填寫(xiě)具體數(shù)據(jù)，你可以參考其他訂單上的數(shù)據(jù)。

SAP采購(gòu)訂單如何輸出PDF文檔？

通過(guò)生成PDF網(wǎng)格

類(lèi)型的通信文件，然后通過(guò)電子郵件發(fā)送給客戶(hù)或供應(yīng)商，這不僅降低了印刷成本和郵寄成本，而且加快了業(yè)務(wù)。

商業(yè)伙伴的信息溝通，還能達(dá)到環(huán)保的目的，可謂一舉兩得。在SAPERP中安裝PDF生成器的方法如下:1 .用T-cod

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬(wàn)企業(yè)選擇SAP采購(gòu)云?；赟AP提供的指導(dǎo)性采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤(rùn)、簡(jiǎn)化采購(gòu)流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同制定、智能庫(kù)存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購(gòu)計(jì)劃，收集整合企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等相應(yīng)信息，幫助企業(yè)形成能夠保證物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單。采購(gòu)人員只需根據(jù)采購(gòu)清單采購(gòu)物料，這將增加企業(yè)物料采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性。購(gòu)買(mǎi)sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進(jìn)廠(chǎng)后安排司機(jī)停放在指定區(qū)域，品控部進(jìn)行30%的抽樣檢驗(yàn)。如果合格，允許稱(chēng)重，否則退回。2.買(mǎi)方應(yīng)出具原材料接收?qǐng)?bào)告一式六份，并必須填寫(xiě) "采購(gòu)部 "完整和真實(shí):日期、訂單編號(hào)、供應(yīng)商全稱(chēng)和運(yùn)輸文件。全稱(chēng)、車(chē)號(hào)/車(chē)號(hào)、原料名稱(chēng)、包裝袋處理結(jié)果(一定要注明包裝的包裝重量扣除標(biāo)準(zhǔn)和處理結(jié)果)。3.司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告稱(chēng)重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號(hào))和訂單號(hào)。電腦會(huì)自動(dòng)稱(chēng)重并打印在地磅清單上，地磅員會(huì)在收貨報(bào)告上填寫(xiě)稱(chēng)重信息。司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告在原料倉(cāng)庫(kù)卸貨，質(zhì)管部100%抽檢。4.庫(kù)管員將原料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，如實(shí)填寫(xiě)存放位置、接收件數(shù)、包裝材料類(lèi)別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸載貨物后，空車(chē)返回地磅房進(jìn)行稱(chēng)重。電腦收到入庫(kù)數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)稱(chēng)重，并計(jì)算出入庫(kù)凈重，打印在地磅清單上。地磅工作人員會(huì)在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫(xiě)空車(chē)重量，根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)管員填寫(xiě)的實(shí)際收貨數(shù)量和包裝類(lèi)別計(jì)算扣除的包裝重量，填寫(xiě)收貨報(bào)告扣除包裝重量后的凈重欄，并填寫(xiě) "收貨凈重 "在 "工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù) "專(zhuān)欄。6.地磅員填寫(xiě)以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，并把第二份供應(yīng)商拿給司機(jī)。第三名會(huì)計(jì)將制作原材料接收日?qǐng)?bào)表并提交給會(huì)計(jì)部門(mén)。第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)提交原料倉(cāng)庫(kù)作為登記原料臺(tái)帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過(guò)磅單)、第五聯(lián)品控聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)聯(lián)填寫(xiě)質(zhì)檢結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)自動(dòng)將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)，這一步類(lèi)似于103收貨，即在SAP中做了一個(gè)收貨記錄，但沒(méi)有體現(xiàn)在原材料賬戶(hù)和應(yīng)付賬款中。此時(shí)，無(wú)法收集原材料。8.品控檢測(cè)完成后，在收貨報(bào)告第一、五、六聯(lián)上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果，以及是否可用、建議扣錢(qián)、重量等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中收貨105。品管部在105收貨后，可以將原料轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)，品管部留存品管復(fù)印件入庫(kù)，第一、六聯(lián)交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。9.采購(gòu)部進(jìn)行扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整、真實(shí)地填寫(xiě)原材料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣款、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，并由采購(gòu)員簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) "原材料采購(gòu)差額扣除申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量控制和財(cái)務(wù)會(huì)簽后，提交總經(jīng)理批示。采購(gòu)結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)由采購(gòu)留存。10.原材料付款時(shí)，采購(gòu)部手工填寫(xiě)《原材料付款申請(qǐng)單》，并將供應(yīng)商提供的正式稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票上必須填寫(xiě)公司全稱(chēng))、收貨報(bào)告的付款復(fù)印件(重量清單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單上。采購(gòu)合同專(zhuān)用章、收貨報(bào)告和發(fā)票上注明的供應(yīng)商名稱(chēng)必須一致。由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并提交給財(cái)務(wù)部審核。11.財(cái)務(wù)部收到付款通知。之后，根據(jù)合同條款，將對(duì)付款進(jìn)行審核，并在SAP系統(tǒng)中核實(shí)發(fā)票。審核通過(guò)后，簽字并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。